Validación CFDI Compras (Pregunta)
Buenas tardes @all
El día de ahora me reportaron un detalle en Facturación de Compras:
Rama: master
Me comenta el cliente que en el Diario de compras tiene chequeado que se valide el XML ante el SAT, entonces adjunta el XML y valida la factura, sin embargo se dio cuenta que el RFC Emisor del XML no se valida con el RFC del Emisor de la factura.
Revisé el código y en efecto, solamente se revisa el receptor cuando el tipo de factura es ('in_invoice', 'in_refund').
Que opinan si se agrega esa validación para revisar el emisor de la factura de compra.
Si aplica está validación, yo la hago el merge request.
Espero comentarios.
Saludos