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feat(account.voucher): agrega al complemento de pagos los campos adicionales de las cuentas bancaria

En las especificaciones del complemento de pagos se incluyen algunos campos relacionados con las cuentas bancarias emisora y receptora del pago. Estos campos son opcionales pero algunas empresas los solicitan para poder reconciliar los pagos a proveedores de manera más sencilla. Introducimos entonces esos campos al archivo XML y al PDF en caso de que estén cargados.

Los campos que se están incluyendo son los siguientes:

• CtaOrdenante: El número de la cuenta del cliente de donde está saliendo el dinero. Se toma automáticamente del campo partner_bank_id seleccionado en el voucher. Sólo se agrega la cuenta si se seleccionó el campo en el voucher.
• NomBancoOrdExt: Si la cuenta bancaria del cliente fue relacionada con un banco, el nombre de este banco se despliega en este campo.
• RfcEmisorCtaOrd: Si el banco asociaciado a la cuenta bancaria del cliente tiene un RFC asignado en el campo vat_number dicho RFC se muestra en este campo.
• CtaBeneficiario: Se toma directamente del diario seleccionado en el voucher. Si dicho diario está relacionado con una cuenta bancaria el número se coloca en el XML.
• RfcEmisorCtaBen: De manera similar a la cuenta bancaria del cliente, si la cuenta bancaria de la empresa está asociada a un banco y este banco tiene su RFC indicado en el campo vat_number se coloca este RFC aquí.

También estamos incluyendo de manera automática los siguientes campos informativos para efectos de facilitar también la reconciliación bancaria:

• Serie: Número de Serie de la factura que se está pagando
• Folio: Número de Folio interno de la factura que se está pagando

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