WIP: Acoplar CFDI's
Se agrego en la historia de usuario el escenario Acoplar CDFI a factura existente de proveedor
Se hereda la vista de facturas de proveedor para reemplazar el funcionamiento del botón validar cuando una factura esta en borrador; ahora revisa si hay adjuntos xml en la factura, si no hay archivos xml adjuntos, entonces abre un wizard con los cfdi's del proveedor que no están relacionados(los descargados del portal SAT)
En el wizard al seleccionar un cfdi lo relaciona con la factura y continua con el proceso de validación, dejando a la factura en estado abierta con el cfdi relacionado.